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目录名称：部门预、决算信息		发布机构：
发布日期：		文号：无
效用状态：有效

天津市气象局2019年部门预算公开（地方）

附件1

天津市气象局2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

制定地方气象事业发展规划、计划，经市人民政府批准后组织实施；组织本行政区域内重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，为市人民政府防御气象灾害提供决策依据；在市人民政府的领导、协调下，负责管理、指导和组织实施人工影响天气工作；组织管理雷电灾害防御工作，制定雷电灾害防护装置检测计划，对雷电灾害防护装置检测单位的资质等级进行认定并监督管理；管理气象资料的共享、使用工作，管理公众气象预报、灾害性天气警报和专业气象预报的发布工作；组织气候资源调查、气候区划工作，围绕应对气候变化、气候资源合理开发利用和保护提供服务、提供决策依据；管理气象设施建设，按照职责权限审批气象台站调整计划，审查重要气象设施建设项目，依法保护气象设施和气象探测环境；管理本市的涉外气象活动，以及法律、法规规定的其他职责和国家气象主管机构、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市气象局内设10个职能处室，下辖1个预算单位，为天津市突发公共事件预警信息发布中心，由市财政资金予以保障。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算703.4万元，与2018年预算相比增加13.7万元。其中，本年收入合计703.3万元，与2018年预算相比增加13.6万元，包括财政拨款659.3万元、其他收入44.0万元；上年结转和结余0.1万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算703.4万元，与2018年预算相比增加13.7万元，其中：

社会保障和就业支出28.4万元，比上年增加1.4万元，主要用于单位缴纳的职工养老保险和职业年金等；

卫生健康支出11.7万元，比上年增加0.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；

自然资源海洋气象等支出663.3万元，比上年增加11.9万元，主要用于预警信息发布、预警科普宣传以及所属市突发公共事件预警信息发布中心基本支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算43.6万元，包括办公费4.8万元、印刷费1.2万元、咨询费0.9万元、手续费0.2万元、水费0.7万元、电费3.2万元、邮电费2.2万元、物业管理费0.6万元、差旅费8.0万元、维修（护）费3.0万元、租赁费1.6万元、会议费0.8万元、培训费2.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.4万元、委托业务费1.5万元、工会经费2.1万元、福利费2.3万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出3.6万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算212万元，主要项目是：市级突发公共事件预警信息发布平台系统运行维护项目50万元，防灾减灾及预警科普宣传项目162万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件2
天津市气象局2019年部门收支总体情况表
单位：万元
收入		支出
项目	预算资金	项目	预算资金
一、财政拨款	659.3	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、公共安全支出
三、上级补助收入		三、教育支出
四、附属单位上缴收入		四、科学技术支出
五、经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出
六、其他收入	44.0	六、社会保障和就业支出	28.4
		七、卫生健康支出	11.7
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、自然资源海洋气象等支出	663.3
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、灾害防治及应急管理支出
		二十、其他支出
本年收入合计	703.3	本年支出合计	703.4
七、用事业基金弥补收支差额		二十一、结转下年
八、上年结转和结余	0.1
其中：财政拨款结转和结余	0.1
其他结转和结余
收入总计	703.4	支出总计	703.4
注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。

附件3

天津市气象局2019年部门收入总体情况表

单位：万元

总计

财政拨款

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转和结余

小计

财政拨款结转和结余

其他结转和结余

703.4

659.3

44.0

0.1

附件4
天津市气象局2019年部门支出总体情况表
单位：万元
功能科目	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出


合计	703.4	323.4	380.0
社会保障和就业支出	28.4	28.4
行政事业单位离退休	28.4	28.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3
机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	8.1
卫生健康支出	11.7	11.7
行政事业单位医疗	11.7	11.7
事业单位医疗	10.1	10.1
其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6
自然资源海洋气象等支出	663.3	283.3	380.0
气象事务	663.3	283.3	380.0
气象事业机构	283.3	283.3
气象服务	380.0		380.0

附件5
天津市气象局2019年财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入		支出
项目	预算资金	项目	预算资金
一、一般公共预算拨款	659.3	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款		二、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出
		四、科学技术支出
		五、文化旅游体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	28.4
		七、卫生健康支出	11.7
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、自然资源海洋气象等支出	619.3
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、灾害防治及应急管理支出
		二十、其他支出
本年收入合计	659.3	本年支出合计	659.4
四、上年财政拨款结转和结余	0.1	二十一、结转下年
一般公共预算结转和结余	0.1
政府性基金预算结转和结余
国有资本经营预算结转和结余
收入总计	659.4	支出总计	659.4

	附件6
	天津市气象局2019年一般公共预算支出情况表
	单位：万元
	项目	预算资金					备注
		合计	基本支出		项目支出
	合计	659.3	279.3		380.0
	社会保障和就业支出	28.4	28.4
	行政事业单位离退休	28.4	28.4
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3
	机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	8.1
	卫生健康支出	11.7	11.7
	行政事业单位医疗	11.7	11.7
	事业单位医疗	10.1	10.1
	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6
	自然资源海洋气象等支出	619.3	239.2		380.0
	气象事务	619.3	239.3		380.0
	气象事业机构	619.3	239.3
	气象服务	380.0			380.0
	注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
附件7
天津市气象局2019年一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
项目		预算资金					备注
		合计		人员经费		公用经费
合计		279.3		235.7		43.6
工资福利支出		235.7		235.7
基本工资		39.2		39.2
津贴补贴		16.2		16.2
绩效工资		66.2		66.2
机关事业单位基本养老保险缴费		20.2		20.2
职业年金缴费		8.1		8.1
职工基本医疗保险缴费		10.1		10.1
其他社会保障缴费		2.0		2.0
住房公积金		57.6		57.6
医疗费		1.6		1.6
其他工资福利支出		14.5		14.5
商品和服务支出		43.6				43.6
办公费		4.8				4.8
印刷费		1.2				1.2
咨询费		0.9				0.9
手续费		0.2				0.2
水费		0.7				0.7
电费		3.2				3.2
邮电费		2.2				2.2
物业管理费		0.6				0.6
差旅费		8.0				8.0
维修（护）费		3.0				3.0
租赁费		1.6				1.6
会议费		0.8				0.8
培训费		2.5				2.5
公务接待费		1.5				1.5
劳务费		0.4				0.4
委托业务费		1.5				1.5
工会经费		2.1				2.1
福利费		2.3				2.3
公务用车运行维护费		2.2				2.2
其他交通费用		0.3				0.3
其他商品和服务支出		3.6				3.6
注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附件8
天津市气象局2019年政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目	预算资金			备注
	合计	基本支出	项目支出
合计	0










注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件9

天津市气象局2019年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费安排 3.7 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是与2018年预算相同。具体情况：

一、2019年因公出国（境）费预算 0 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是与2018年预算相同。

二、2019年公务用车购置及运行费预算 2.2 万元，其中公务用车运行费 2.2 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是与2018年预算相同；公务用车购置费 0 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是与 2018年预算相同。

三、2019年公务接待费预算 1.5 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是与2018年预算相同。

附件10
天津市气象局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.7	0	3.7	0	2.2	1.5
备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。